LEI MUNICIPAL N° 364/2022
Autoriza abertura de Crédito adicional especial no valor de R$ 8.965.500,00 (oito milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e quinhentos reais).
O Prefeito Municipal de Santa Terezinha do Tocantins - TO, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar abertura de crédito adicional especial no valor R$ 8.965.500,00 (oito milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e quinhentos reais), conforme previsto nos artigos 40, 41, inciso I, 42 e 43, § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4320, de 17 de março de 1964.
Art. 2º - O crédito adicional especial que ora se autoriza ocorrerá nas seguintes conformidades:
|
CÓDIGO |
DESCRIÇÃO |
CRÉD.ESPEC. |
|
10 |
PREFEITURA MUN DE SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS |
|
|
05 |
SECRETARIA DE FINANCAS |
|
|
04 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
123 |
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA |
|
|
4501 |
GESTÃO FINANCEIRA |
|
|
2.452 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
|
|
0029 3.1.90.11 1.500.0000.000000 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |
65.000,00 |
|
0312 3.3.90.14 1.500.0000.000000 |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
5.000,00 |
|
0034 3.3.90.39 1.500.0000.000000 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICOS |
3.000,00 |
|
0314 3.3.90.93 1.500.0000.000000 |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
20.000,00 |
|
|
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
93.000,00 |
|
|
TOTAL - SECRETARIA DE FINANCAS |
93.000,00 |
|
24 |
GABINETE DO PREFEIT0 |
|
|
04 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
122 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
4500 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
|
|
2.402 |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEIT0 |
|
|
0011 3.1.90.11 1.500.0000.000000 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |
100.000,00 |
|
0014 3.3.90.14 1.500.0000.000000 |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
10.000,00 |
|
0015 3.3.90.30 1.500.0000.000000 |
MATERIAL DE CONSUMO |
25.000,00 |
|
0016 3.3.90.33 1.500.0000.000000 |
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO |
8.000,00 |
|
|
SOMA - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEIT0 |
143.000,00 |
|
|
TOTAL - GABINETE DO PREFEIT0 |
143.000,00 |
|
25 |
SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO |
|
|
04 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
124 |
CONTROLE INTERNO |
|
|
4500 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
|
|
2.403 |
MANUT. DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO |
|
|
0022 3.1.90.11 1.500.0000.000000 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |
17.000,00 |
|
0311 3.3.90.14 1.500.0000.000000 |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
6.000,00 |
|
|
SOMA - MANUT. DA SECRETARIA DE CONTROLE |
23.000,00 |
|
|
TOTAL - SECRETARIA GERAL DO CONTROLE INTERNO |
23.000,00 |
|
32 |
SECRETARIA DA AGRICULTURA |
|
|
20 |
AGRICULTURA |
|
|
122 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
4500 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
|
|
2.430 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
|
|
0190 3.1.90.11 1.500.0000.000000 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |
90.000,00 |
|
0193 3.3.90.14 1.500.0000.000000 |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
2.000,00 |
|
0194 3.3.90.30 1.500.0000.000000 |
MATERIAL DE CONSUMO |
48.000,00 |
|
0197 3.3.90.39 1.500.0000.000000 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICOS |
1.500,00 |
|
0199 4.4.90.52 1.500.0000.000000 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
50.000,00 |
|
0199 4.4.90.52 1.700.0000.000000 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
530.000,00 |
|
|
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA |
721.500,00 |
|
606 |
EXTENSÃO RURAL |
|
|
4503 |
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
|
|
1.409 |
MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS |
|
|
0301 4.4.90.51 1.701.0000.000000 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
700.000,00 |
|
|
SOMA - MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS |
700.000,00 |
|
|
TOTAL - SECRETARIA DA AGRICULTURA |
1.421.500,00 |
|
33 |
SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E CULTURA |
|
|
13 |
CULTURA |
|
|
392 |
DIFUSÃO CULTURAL |
|
|
4541 |
EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA |
|
|
2.450 |
EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVA |
|
|
0328 3.3.90.30 1.500.0000.000000 |
MATERIAL DE CONSUMO |
20.000,00 |
|
0329 3.3.90.39 1.500.0000.000000 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICOS |
20.000,00 |
|
0329 3.3.90.39 1.701.0000.000000 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICOS |
20.000,00 |
|
|
SOMA - EVENTOS TRADICIONAIS/ DATAS COMEMORATIVAS |
60.000,00 |
|
27 |
DESPORTO E LAZER |
|
|
122 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
4500 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
|
|
2.432 |
MANUTENÇÃO DA SEC. JUV. ESP. E CULTURA |
|
|
0204 3.1.90.11 1.500.0000.000000 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |
54.000,00 |
|
0210 3.3.90.39 1.500.0000.000000 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICOS |
4.000,00 |
|
|
SOMA - MANUTENÇÃO DA SEC. JUV. ESP. E CULTURA |
58.000,00 |
|
813 |
LAZER |
|
|
4530 |
CONST. EDIF. ESP. PUBL. E INFRA URB E RURAL |
|
|
1.415 |
CONSTR. PRAÇAS, PARQUES E ESP. DE LAZER |
|
|
0307 4.4.90.51 1.700.0000.000000 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
495.000,00 |
|
|
SOMA - CONSTR. PRAÇAS, PARQUES E ESP. DE LAZER |
495.000,00 |
|
|
TOTAL - SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE |
613.000,00 |
|
37 |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE |
|
|
04 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
122 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
4500 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
|
|
2.410 |
CONTRIBUIÇÃO AO INSS-SETORES ADM |
|
|
0070 3.1.90.13 1.500.0000.000000 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
150.000,00 |
|
|
SOMA - CONTRIBUIÇÃO AO INSS-SETORES ADM |
150.000,00 |
|
2.451 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
|
|
0037 3.1.90.11 1.500.0000.000000 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |
255.000,00 |
|
1301 3.3.90.14 1.500.0000.000000 |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
5.000,00 |
|
0039 3.3.90.30 1.500.0000.000000 |
MATERIAL DE CONSUMO |
277.000,00 |
|
0041 3.3.90.39 1.500.0000.000000 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICOS |
53.000,00 |
|
0044 4.4.90.52 1.500.0000.000000 |
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE |
10.000,00 |
|
|
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
600.000,00 |
|
4543 |
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL |
|
|
2.470 |
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL |
|
|
1399 3.3.71.70 1.500.0000.000000 |
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO |
8.000,00 |
|
|
SOMA - CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL |
8.000,00 |
|
08 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
244 |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
|
|
4514 |
ATENDIMENTO À CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
|
|
2.424 |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
|
|
0146 3.3.90.14 1.500.0000.000000 |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
2.500,00 |
|
0147 3.3.90.30 1.500.0000.000000 |
MATERIAL DE CONSUMO |
8.000,00 |
|
0150 3.3.90.39 1.500.0000.000000 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICOS |
1.500,00 |
|
|
SOMA - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
12.000,00 |
|
15 |
URBANISMO |
|
|
451 |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
|
|
4503 |
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
|
|
1.403 |
CONST/EDIF/ESP. PUBL E INFRA URB. E RURAL |
|
|
0053 4.4.90.51 1.500.0000.000000 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
1.167.000,00 |
|
0053 4.4.90.51 1.700.0000.000000 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
1.134.000,00 |
|
0053 4.4.90.51 1.701.0000.000000 |
OBRAS E INSTALAÇÕES |
300.000,00 |
|
|
SOMA - CONST/EDIF/ESP. PUBL E INFRA URB. E RURAL |
2.601.000,00 |
|
452 |
SERVIÇOS URBANOS |
|
|
4502 |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|
|
2.406 |
MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
|
|
0047 3.3.90.39 1.500.0000.000000 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICOS |
100.000,00 |
|
|
SOMA - MANUT. DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
100.000,00 |
|
4503 |
SERVIÇOS URBANOS E RURAIS |
|
|
2.407 |
APLICAÇÃO DA CIDE |
|
|
0050 3.3.90.30 1.750.0000.000000 |
MATERIAL DE CONSUMO |
30.000,00 |
|
0051 3.3.90.36 1.750.0000.000000 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - P.FISICA |
241.000,00 |
|
0052 3.3.90.39 1.750.0000.000000 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICOS |
6.000,00 |
|
|
SOMA - APLICAÇÃO DA CIDE |
277.000,00 |
|
28 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
843 |
SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA |
|
|
0000 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
2.462 |
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA |
|
|
0072 4.6.90.71 1.500.0000.000000 |
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO |
61.000,00 |
|
|
SOMA - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA |
61.000,00 |
|
846 |
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
0000 |
ENCARGOS ESPECIAIS |
|
|
2.412 |
ENCARGOS COM PASEP |
|
|
0073 3.3.90.47 1.500.0000.000000 |
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
50.000,00 |
|
|
SOMA - ENCARGOS COM PASEP |
50.000,00 |
|
|
TOTAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE |
3.859.000,00 |
|
40 |
SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |
|
|
04 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
122 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
4500 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
|
|
2.454 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |
|
|
0223 3.1.90.11 1.500.0000.000000 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |
25.000,00 |
|
0225 3.3.90.14 1.500.0000.000000 |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
1.500,00 |
|
|
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO |
26.500,00 |
|
|
TOTAL - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO |
26.500,00 |
|
41 |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO |
|
|
04 |
ADMINISTRAÇÃO |
|
|
122 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
4500 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
|
|
2.437 |
MANUT. DA SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO |
|
|
0230 3.1.90.11 1.500.0000.000000 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |
121.000,00 |
|
0232 3.3.90.14 1.500.0000.000000 |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
3.000,00 |
|
0235 3.3.90.39 1.500.0000.000000 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICOS |
1.500,00 |
|
|
SOMA - MANUT. DA SEC. MEIO AMBIENTE E TURISMO |
125.500,00 |
|
18 |
GESTÃO AMBIENTAL |
|
|
541 |
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL |
|
|
4523 |
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA |
|
|
2.438 |
MANUT. DOS SERV. DE LIMP. PÚBLICA |
|
|
0237 3.3.90.30 1.500.0000.000000 |
MATERIAL DE CONSUMO |
65.000,00 |
|
|
SOMA - MANUT. DOS SERV. DE LIMP. PÚBLICA |
65.000,00 |
|
|
TOTAL - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E TURISMO |
190.500,00 |
|
|
TOTAL - PREFEITURA |
6.369.500,00 |
|
13 |
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE STA TEREZINHA |
|
|
36 |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA |
|
|
10 |
SAÚDE |
|
|
122 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
4500 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
|
|
2.440 |
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
|
|
1388 3.1.90.11 1.500.1002.000000 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |
405.000,00 |
|
0246 3.1.90.13 1.500.1002.000000 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
100.000,00 |
|
0246 3.1.90.13 1.749.9013.000000 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
20.000,00 |
|
0249 3.3.90.14 1.500.1002.000000 |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
10.000,00 |
|
1389 3.3.90.30 1.500.1002.000000 |
MATERIAL DE CONSUMO |
40.000,00 |
|
0254 3.3.90.39 1.500.1002.000000 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICOS |
17.000,00 |
|
|
SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA |
592.000,00 |
|
301 |
ATENÇÃO BÁSICA |
|
|
4525 |
ATENÇÃO BÁSICA |
|
|
2.441 |
MANUT. DO PROG. AG. COMUNIT. DE SAÚDE |
|
|
0257 3.1.90.11 1.600.0000.000000 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |
130.000,00 |
|
|
SOMA - MANUT. DO PROG. AG. COMUNIT. DE SAÚDE |
130.000,00 |
|
2.446 |
GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO |
|
|
1391 3.3.90.30 1.600.0000.000000 |
MATERIAL DE CONSUMO |
220.000,00 |
|
1393 3.3.90.39 1.600.0000.000000 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICOS |
11.000,00 |
|
|
SOMA - GESTÃO ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO |
231.000,00 |
|
303 |
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO |
|
|
4526 |
ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA |
|
|
2.447 |
MANUT. DO PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA |
|
|
0285 3.3.90.30 1.600.0000.000000 |
MATERIAL DE CONSUMO |
50.000,00 |
|
0286 3.3.90.32 1.600.0000.000000 |
MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
10.000,00 |
|
|
SOMA - MANUT. DO PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA |
60.000,00 |
|
304 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
|
|
4528 |
VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
|
|
2.449 |
MANUT. DO PROGR. VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
|
|
0295 3.3.90.39 1.600.0000.000000 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICOS |
5.000,00 |
|
|
SOMA - MANUT. DO PROGR. VIGILÂNCIA SANITÁRIA |
5.000,00 |
|
|
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TEREZINHA |
1.018.000,00 |
|
14 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
01 |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
08 |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
243 |
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
|
|
4518 |
GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS |
|
|
244 |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
|
|
4513 |
GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS |
|
|
2.453 |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
|
|
1358 3.1.90.11 1.500.0000.000000 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |
30.000,00 |
|
1378 3.1.90.13 1.500.0000.000000 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
28.000,00 |
|
1360 3.3.90.14 1.500.0000.000000 |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
3.000,00 |
|
1361 3.3.90.30 1.500.0000.000000 |
MATERIAL DE CONSUMO |
7.000,00 |
|
1386 3.3.90.39 1.500.0000.000000 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICOS |
15.000,00 |
|
|
SOMA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASS SOCIAL |
83.000,00 |
|
4518 |
GESTÃO DE POLITICAS ASSISTENCIAIS |
|
|
2.060 |
APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO |
|
|
1331 3.3.90.14 1.669.0000.000000 |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
3.000,00 |
|
|
SOMA - APRIMORAMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTAO |
3.000,00 |
|
|
TOTAL - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
86.000,00 |
|
38 |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
|
|
01 |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
|
|
12 |
EDUCAÇÃO |
|
|
122 |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
|
|
4500 |
GESTÃO ADMINISTRATIVA |
|
|
2.413 |
GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO |
|
|
0079 3.3.90.14 1.500.1001.000000 |
DIARIAS - PESSOAL CIVIL |
6.000,00 |
|
0080 3.3.90.30 1.500.1001.000000 |
MATERIAL DE CONSUMO |
160.000,00 |
|
0083 3.3.90.39 1.500.1001.000000 |
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICOS |
46.000,00 |
|
|
SOMA - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. EDUCAÇÃO |
212.000,00 |
|
306 |
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO |
|
|
4505 |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
|
|
2.415 |
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
|
|
0088 3.3.90.30 1.501.0000.000000 |
MATERIAL DE CONSUMO |
0,00 |
|
0088 3.3.90.30 1.552.0000.000000 |
MATERIAL DE CONSUMO |
0,00 |
|
0089 3.3.90.92 1.552.0000.000000 |
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES |
0,00 |
|
|
SOMA - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR |
0,00 |
|
361 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
4509 |
TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
2.418 |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
0099 3.3.90.30 1.553.0000.000000 |
MATERIAL DE CONSUMO |
20.000,00 |
|
0099 3.3.90.30 1.571.0000.000000 |
MATERIAL DE CONSUMO |
10.000,00 |
|
0099 3.3.90.30 1.575.0000.000000 |
MATERIAL DE CONSUMO |
50.000,00 |
|
|
SOMA - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
80.000,00 |
|
|
TOTAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO |
292.000,00 |
|
29 |
FUNDEB |
|
|
12 |
EDUCAÇÃO |
|
|
361 |
ENSINO FUNDAMENTAL |
|
|
4508 |
EDUCAÇÃO PARA TODOS |
|
|
2.420 |
MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% |
|
|
0109 3.1.90.11 1.540.1070.000000 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL |
1.000.000,00 |
|
0110 3.1.90.13 1.540.1070.000000 |
OBRIGACOES PATRONAIS |
200.000,00 |
|
|
SOMA - MANUTENÇÃO DO FUNDEB 70% |
1.200.000,00 |
|
|
TOTAL - EDUCAÇÃO |
1.492.000,00 |
|
|
TOTAL GERAL |
8.965.500,00 |
Art. 3º - Esta Lei autoriza a atualizar e ou ajustar, no que couber, a Lei nº 344, de 14/12/2021 (Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO) e a Lei nº 345, de 14/12/2021 (Lei Orçamentaria Anual – loa) e suas alterações.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 01 de setembro de 2022.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA, ESTADO DO TOCANTINS, aos (11) dias do mês de novembro (11) do ano de Dois Mil e Vinte e Dois (2022).
WANDERLEY SOUSA SANTOS
Prefeito Municipal